Faktúra č. 0000310436/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310436/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | kancelárske potreby |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 6271,37 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 09.07.2019 |
| Identifikácia zmluvy | Z201913452_Z |
| Identifikácia objednávky | 4500000912 |