Faktúra č. 0000310125/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310125/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8 |
IČO dodávateľa | 49704362 |
Popis fakturovaného plnenia | letenka Viedeň-Sarajevo, |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 373,85 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.03.2018 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200001585 |