| 36403008 |
dobropis - plyn 2018 |
1863,30 € |
18.01.2019 |
|
| 31396674 |
Vratené stravné lístky |
951,22 € |
20.12.2018 |
|
| 46301160 |
Asiana_storno letenky Sle |
56,52 € |
25.10.2018 |
|
| 35763469 |
Slovak Telekom_dobropis |
4,99 € |
27.07.2018 |
|
| 35763469 |
dobropisk fa 8207977873 |
140,73 € |
17.07.2018 |
|
| 35848863 |
O2_dobropis |
739,10 € |
13.07.2018 |
|
| 35848863 |
O2_dobropis |
592,36 € |
13.07.2018 |
|
| 36403008 |
SSE_el.energia 4/18 Karlo |
82,62 € |
15.05.2018 |
|
| 46068864 |
AAA Autopožičovňa_dobropi |
482,02 € |
02.03.2018 |
|
| 36403008 |
SSE plyn 2018 |
15400,00 € |
18.01.2019 |
|
| 31338976 |
popl. za vedenie účtu CP |
432,00 € |
18.01.2019 |
|
| 6578705 |
dátový obsah, 4Q 2018 |
30120,00 CZK |
23.01.2019 |
|
| 0 |
DIN predaj noriem 4 Q2018 |
201,28 € |
24.01.2019 |
|
| 35848863 |
hlasové a dát. služby |
517,76 € |
16.01.2019 |
|
| 0 |
Poplatky za aut. práva 4Q |
1012,20 CHF |
21.01.2019 |
|
| 36978663 |
revízia výťahov |
142,13 € |
16.01.2019 |
|
| 30810701 |
dod. tepla Karloveská |
6914,88 € |
15.01.2019 |
|
| 35714271 |
servis, údržba kopírok |
995,00 € |
15.01.2019 |
|
| 36631124 |
pošt. pr. výplatné- úver |
1043,00 € |
15.01.2019 |
|
| 35850370 |
vodnéstočné Štefanovičova |
91,39 € |
15.01.2019 |
|
| 36287229 |
školenie |
207,00 € |
10.01.2019 |
|
| 31394981 |
prev. web sídla a služby |
120,00 € |
11.01.2019 |
|
| 35754117 |
bezpečnostné služby 12/18 |
144,00 € |
11.01.2019 |
|
| 46068864 |
upratov. práce 12/2018 |
1358,40 € |
11.01.2019 |
|
| 36660248 |
služby tech.podpory, údrž |
1500,00 € |
10.01.2019 |
|
| 46303502 |
server housing 12/2018 |
191,20 € |
09.01.2019 |
|
| 35850370 |
vodné,stoč,zrážky, Karlov |
3641,87 € |
10.01.2019 |
|
| 36403008 |
elektr. ener. Štefan. ned |
100,38 € |
10.01.2019 |
|
| 36403008 |
elektr.energia Štefanovič |
738,00 € |
10.01.2019 |
|
| 36403008 |
elektr. energia - nedopl. |
2995,23 € |
08.01.2019 |
|
| 36403008 |
elekt. energia Karloveská |
12862,00 € |
08.01.2019 |
|
| 35763469 |
hlas. dátové služby |
680,27 € |
07.01.2019 |
|
| 31592503 |
školenie 19.12.2018 |
78,00 € |
28.12.2018 |
|
| 31322832 |
paliv. karty PHL, 12/2018 |
496,92 € |
04.01.2019 |
|
| 47669217 |
Maintenance 12/2018 |
144,00 € |
04.01.2019 |
|
| 35850370 |
zrážky 12/2018 Štefanov. |
50,87 € |
04.01.2019 |
|
| 35919001 |
diaľničné známky r. 2019 |
500,00 € |
03.01.2019 |
|
| 34537139 |
obsluha plyn. kotolne |
396,00 € |
02.01.2019 |
|
| 31359884 |
montáž čítačiek |
2242,80 € |
21.12.2018 |
|
| 17324211 |
montáž sním. čidla |
100,00 € |
21.12.2018 |
|
| 36361127 |
výmena zámku, vchod.dvere |
132,00 € |
21.12.2018 |
|
| 51445450 |
dr. nákup |
103,20 € |
18.12.2018 |
|
| 45952671 |
dr. nákup, repre |
536,68 € |
17.12.2018 |
|
| 36631124 |
Denník PRAVDA 2019 |
162,66 € |
11.01.2018 |
|
| 36605735 |
úprava stav. priestor. |
3983,89 € |
20.12.2018 |
|
| 36978663 |
oprava výťahu, Štefan. |
176,40 € |
20.12.2018 |
|
| 37393774 |
výroba etuí |
36,00 € |
20.12.2018 |
|
| 31322832 |
paliv.. karty, tankov. sl |
365,07 € |
19.12.2018 |
|
| 31338551 |
bizhub C 658, tonery |
6597,60 € |
19.12.2018 |
|
| 45349291 |
školenie int. audit. |
2520,00 € |
19.12.2018 |
|
| 36660248 |
odstr. problému zobrazov. |
274,80 € |
19.12.2018 |
|
| 35772581 |
techn. akust. vybavenie |
9930,79 € |
19.12.2018 |
|
| 46945415 |
záložný zdroj UPS LEGRAND |
3390,55 € |
19.12.2018 |
|
| 35955333 |
skartovací stroj |
654,00 € |
19.12.2018 |
|
| 35860251 |
oprava služ. voz. |
4262,59 € |
18.12.2018 |
|
| 35731761 |
realiz. vzduchotechniky |
128296,79 € |
18.12.2018 |
|
| 36660248 |
služby tech. tel. podpory |
1500,00 € |
17.12.2018 |
|
| 45952671 |
drobný nákup |
12,46 € |
07.11.2018 |
|
| 47738600 |
oprava závory |
294,96 € |
18.12.2018 |
|
| 45952671 |
METRO, nákup repre, obč. |
320,81 € |
17.12.2018 |
|
| 45952671 |
METRO, nákup repre, obč. |
171,79 € |
17.12.2018 |
|
| 45952671 |
METRO, nákup repre, obč. |
184,42 € |
17.12.2018 |
|
| 36754145 |
por. konzult. služby |
150,00 € |
17.12.2018 |
|
| 45956316 |
poskyt. služby -kvalita |
5454,30 € |
17.12.2018 |
|
| 45704848 |
oprava zabezp. systému |
537,65 € |
17.12.2018 |
|
| 35850370 |
vodné,stočné Štefanovič. |
106,99 € |
17.12.2018 |
|
| 36631124 |
výplatné-úver 11/2018 |
994,20 € |
17.12.2018 |
|
| 30810701 |
ref. tep. energia 11/2018 |
5763,34 € |
17.12.2018 |
|
| 35848863 |
hlas. a dátové služby |
603,04 € |
17.12.2018 |
|
| 0 |
členský príspev. 2019 |
56306,00 € |
31.12.2018 |
|
| 35714271 |
servis,údržba kopír. stro |
1279,98 € |
18.12.2018 |
|
| 35900831 |
školenie, účast. popl. |
118,00 € |
17.12.2018 |
|
| 10448 |
plaketa, výroba ceny Kemp |
1560,00 € |
17.12.2018 |
|
| 35860251 |
oprava služ. voz. |
159,66 € |
17.12.2018 |
|
| 36361127 |
oprava výťah. dverí |
300,00 € |
17.12.2018 |
|
| 50047728 |
premiet. technika |
1453,85 € |
17.12.2018 |
|
| 46380434 |
školenie |
298,80 € |
12.12.2018 |
|
| 36287229 |
školenie |
87,00 € |
12.12.2018 |
|
| 46279491 |
interaktívna zostava |
1720,00 € |
12.12.2018 |
|
| 35122706 |
publikov. odborných aktiv |
960,00 € |
12.12.2018 |
|
| 50701789 |
Notebook,set kláves. moni |
19600,00 € |
11.12.2018 |
|
| 35777885 |
propag. materiály |
1706,40 € |
12.12.2018 |
|
| 0 |
členský popl. 2019 |
71225,00 € |
12.12.2018 |
|
| 0 |
členský popl. 2019 |
33859,00 € |
12.12.2018 |
|
| 31701043 |
Prevzatie eu. normy prek. |
1147,00 € |
11.12.2018 |
|
| 36902489 |
Prevzatie eu. normy prek. |
175,00 € |
11.12.2018 |
|
| 35850370 |
vodné,stočné, zrážky |
3399,00 € |
11.12.2018 |
|
| 35754117 |
bezpeč. služby 11/2018 |
144,00 € |
11.12.2018 |
|
| 31338551 |
multif. zariad. tonery |
5580,00 € |
12.12.2018 |
|
| 46303502 |
server housing |
191,20 € |
11.12.2018 |
|
| 30810701 |
správa a údržba majetku ( |
24521,52 € |
11.12.2018 |
|
| 35743468 |
kapac. a výkon servera |
9994,80 € |
12.12.2018 |
|
| 35719192 |
ubytovanie |
500,00 € |
11.12.2018 |
|
| 34458042 |
oprava lepičky Horizon |
50,00 € |
11.12.2018 |
|
| 35268603 |
servis roliet, Karloveská |
1680,60 € |
11.12.2018 |
|
| 35268603 |
servis plast.okien |
535,80 € |
11.12.2018 |
|
| 35715782 |
catering, prac. porada |
2422,08 € |
11.12.2018 |
|
| 37954521 |
podpora činnosti TV |
3200,00 € |
10.12.2018 |
|
| 31394981 |
prevádzka web sídla |
120,00 € |
10.12.2018 |
|
| 46068864 |
upratov. práce 11/2018 |
1358,40 € |
10.12.2018 |
|
| 30809673 |
ref. nákladov |
220,81 € |
04.12.2018 |
|
| 36249254 |
ubytovanie |
125,00 € |
10.12.2018 |
|
| 45992371 |
revízia komínov, Štefan. |
72,00 € |
10.12.2018 |
|
| 36403008 |
nedopl. elektr. Štefanov |
150,17 € |
07.12.2018 |
|
| 36403008 |
elektr. Štefanov. |
738,00 € |
07.12.2018 |
|
| 36403008 |
nedopl. elektr.Karloveská |
1761,62 € |
07.12.2018 |
|
| 36403008 |
el. energia, Karloveská |
12862,00 € |
07.12.2018 |
|
| 35763469 |
hlasové a dátové služby |
724,96 € |
07.12.2018 |
|
| 32627211 |
kalendáre, diáre 2019 |
820,55 € |
07.12.2018 |
|
| 31395937 |
fotoap. s príslušenstvom |
427,45 € |
10.12.2018 |
|
| 46301160 |
obojsm. letenka |
694,74 € |
10.12.2018 |
|
| 34537139 |
obsluha kotolne |
396,00 € |
04.12.2018 |
|
| 37954521 |
refakt. nákladov ZPC Schr |
1508,61 € |
04.12.2018 |
|
| 43055656 |
prenosný ozvuč. systém |
236,00 € |
06.12.2018 |
|
| 36574015 |
stoličky s podrúčkami |
1159,20 € |
06.12.2018 |
|
| 32627211 |
novoročenky 2019 |
1151,20 € |
07.12.2018 |
|
| 31322832 |
PHL paliv. karty |
847,30 € |
05.12.2018 |
|
| 36719927 |
TV technika |
958,60 € |
06.12.2018 |
|
| 35800861 |
zverejnenie VK, inzercia |
189,60 € |
06.12.2018 |
|
| 37954521 |
Metod. expert. prieskumu |
5280,00 € |
05.12.2018 |
|
| 35850370 |
zrážky, Štefanovičova |
49,76 € |
06.12.2018 |
|
| 47669217 |
Maintenance |
144,00 € |
06.12.2018 |
|
| 45952671 |
METRO, repre |
169,13 € |
06.12.2018 |
|
| 61855057 |
licencia IBM Informix |
1740,20 € |
05.12.2018 |
|
| 36287229 |
školenie |
87,00 € |
05.12.2018 |
|
| 31402666 |
catering NC za kvalitu |
7518,60 € |
03.12.2018 |
|
| 0 |
členské IEC na rok 2019 |
55700,00 CHF |
19.11.2018 |
|
| 46301160 |
obojsm. letenka |
537,74 € |
30.11.2018 |
|
| 46301160 |
obojsm. letenka |
477,74 € |
30.11.2018 |
|
| 35684453 |
revízia alarmu |
108,00 € |
29.11.2018 |
|
| 41100531 |
Prevz.eu. nor. prek-revíz |
500,00 € |
28.11.2018 |
|
| 41100531 |
Prevz.eu. nor. prek-revíz |
220,00 € |
28.11.2018 |
|
| 0 |
Prevzatie eu.noriem prek. |
355,00 € |
29.11.2018 |
|
| 44029021 |
Prevz.eu. nor. prek-revíz |
990,00 € |
29.11.2018 |
|
| 623806 |
Prevz.eu. nor. prek-revíz |
190,00 € |
29.11.2018 |
|
| 623806 |
Prevz.eu. nor. prek-revíz |
195,00 € |
29.11.2018 |
|
| 623806 |
Prevz.eu. nor. prek-revíz |
90,00 € |
29.11.2018 |
|
| 397563 |
Prevzatie medzin. noriem |
1600,00 € |
29.11.2018 |
|
| 397563 |
Prevzatie medzin. noriem |
950,00 € |
29.11.2018 |
|
| 31436323 |
prevzatie EU noriem-prekl |
950,00 € |
26.11.2018 |
|
| 42139473 |
zmluva o dielo |
4300,00 € |
23.11.2018 |
|
| 35122706 |
Grafic. a tlačiar. práce |
8748,00 € |
26.11.2018 |
|
| 43895247 |
Vypr. návrhu STN EN |
475,00 € |
27.11.2018 |
|
| 50137387 |
Prevzatie eu. noriem |
576,00 € |
27.11.2018 |
|
| 50137387 |
Prevzatie eu. noriem |
1070,00 € |
27.11.2018 |
|
| 42270596 |
Preklad normy STN |
775,00 € |
23.11.2018 |
|
| 156850 |
Prevzatie eu. noriem-rev. |
287,50 € |
23.11.2018 |
|
| 46815783 |
prevzatie STN noriem |
1155,00 € |
22.11.2018 |
|
| 0 |
Ročný poplatok 2018-2019 |
150,00 € |
23.11.2018 |
|
| 51895391 |
umelecké vystúpenie |
3800,00 € |
26.11.2018 |
|
| 36287229 |
školenie |
59,00 € |
26.11.2018 |
|
| 0 |
ubytovanie |
389,30 € |
26.11.2018 |
|
| 47100206 |
prevzatie eu.normy |
250,00 € |
22.11.2018 |
|
| 46227857 |
prevzatie eu.normy |
250,00 € |
22.11.2018 |
|
| 156850 |
prevzatie eu.normy |
100,00 € |
23.11.2018 |
|
| 40960650 |
prevzatie eu.normy |
1125,00 € |
23.11.2018 |
|
| 40960650 |
prevzatie eu.normy |
938,00 € |
23.11.2018 |
|
| 35800861 |
zverejnenie VK |
106,80 € |
22.11.2018 |
|
| 0 |
príspevok členského štátu |
14000,00 € |
13.11.2018 |
|
| 36287229 |
vzdelávacie služby |
158,00 € |
22.11.2018 |
|
| 35860251 |
prezutie pneumatík |
514,39 € |
21.11.2018 |
|
| 47521295 |
kurz |
69,00 € |
21.11.2018 |
|
| 31322832 |
PHM |
512,60 € |
20.11.2018 |
|
| 0 |
prevzatie eu.normy |
175,00 € |
20.11.2018 |
|
| 0 |
prevzatie eu.normy |
350,00 € |
20.11.2018 |
|
| 31821987 |
prevzatie eu.normy |
612,50 € |
20.11.2018 |
|
| 31821987 |
prevzatie eu.normy |
512,00 € |
20.11.2018 |
|
| 31821987 |
prevzatie eu.normy |
431,00 € |
20.11.2018 |
|
| 31821987 |
prevzatie eu.normy |
900,00 € |
20.11.2018 |
|
| 35971967 |
Vyjadrenie o exist. PTZ |
17,00 € |
20.11.2018 |
|
| 47408197 |
prevzatie eu.noriem prekl |
400,00 € |
19.11.2018 |
|
| 30810701 |
refakt.nákladov na teplo |
5661,92 € |
19.11.2018 |
|
| 30810701 |
správa a údržba majetku |
24521,52 € |
19.11.2018 |
|
| 45952671 |
drobný nákup |
124,55 € |
19.11.2018 |
|
| 36910813 |
kancelárske vybavenie |
897,60 € |
20.11.2018 |
|
| 47256281 |
predplatné Trend |
85,00 € |
20.11.2018 |
|
| 46301160 |
Letenka |
457,74 € |
09.10.2018 |
|
| 44551304 |
ubytovanie |
178,00 € |
11.10.2018 |
|
| 35800861 |
inzerát |
94,80 € |
20.11.2018 |
|
| 36902489 |
prevzatie eu. noriem |
1025,00 € |
19.11.2018 |
|
| 35763469 |
vyjadr. k existencii TZ |
16,99 € |
09.11.2018 |
|
| 46301160 |
Letenka |
714,74 € |
16.11.2018 |
|
| 42128277 |
právne služby |
1344,00 € |
16.11.2018 |
|
| 34249567 |
prevzatie eu.normy |
475,00 € |
16.11.2018 |
|
| 33246441 |
prevzatie eu.normy |
2295,00 € |
16.11.2018 |
|
| 31396674 |
jedálne kupóny |
4775,04 € |
16.11.2018 |
|
| 46893971 |
prevzatie eu.normy |
125,00 € |
15.11.2018 |
|
| 46893971 |
prevzatie eu.normy |
135,00 € |
15.11.2018 |
|
| 46893971 |
prevzatie eu.normy |
165,00 € |
15.11.2018 |
|
| 43803334 |
špeciálne gotech.práce |
600,00 € |
13.11.2018 |
|
| 43803334 |
vykonávanie geotech.prác |
625,00 € |
13.11.2018 |
|
| 43803334 |
špec.geotechnické práce |
250,00 € |
13.11.2018 |
|
| 35848863 |
Hlasové a dátové služ. |
519,14 € |
15.11.2018 |
|
| 35839465 |
prevzatie eu.normy |
475,00 € |
15.11.2018 |
|
| 46893971 |
prevzatie eu.normy-rev. |
220,00 € |
15.11.2018 |
|
| 0 |
ISO členské 2019 |
63752,00 CHF |
07.11.2018 |
|
| 57380 |
TSÚ Piešťany údržba web s |
950,00 € |
15.11.2018 |
|
| 45952671 |
METRO dr. nákup, repre |
4,20 € |
15.11.2018 |
|
| 45952671 |
Metro, nákup repre |
21,12 € |
11.11.2018 |
|
| 46303502 |
server housing |
191,20 € |
14.11.2018 |
|
| 36631124 |
pošt. prieč. výplat. úver |
987,45 € |
13.11.2018 |
|
| 35850370 |
vodné,stočné,Štefanovič. |
89,16 € |
13.11.2018 |
|
| 35714271 |
Servis a údržba kopírok - |
1088,18 € |
13.11.2018 |
|
| 45503249 |
knižné publik. reprez. úč |
14,82 € |
13.11.2018 |
|
| 35849274 |
sklenené symboly |
3168,00 € |
14.11.2018 |
|
| 35897821 |
obojsmer. letenka |
437,28 € |
13.11.2018 |
|
| 35860251 |
oprava služ. vozidla |
734,14 € |
13.11.2018 |
|
| 30227852 |
prev. eu noriem prekladom |
2250,00 € |
09.11.2018 |
|
| 33575924 |
preklad normy ISO |
1425,00 € |
09.11.2018 |
|
| 397687 |
prev. eu noriem prekladom |
262,50 € |
09.11.2018 |
|
| 397687 |
prevz. eu noriem preklad |
112,50 € |
09.11.2018 |
|
| 397687 |
prevzatie eu noriem prekl |
325,00 € |
09.11.2018 |
|
| 31394981 |
prevádzka web sídla |
120,00 € |
09.11.2018 |
|
| 51445450 |
Xcoffee_nákup kávy |
103,20 € |
07.11.2018 |
|
| 45952671 |
METRO Cash&Carry SR_repre |
240,93 € |
07.11.2018 |
|
| 43104070 |
školenie vodičov, referen |
39,60 € |
12.11.2018 |
|
| 35754117 |
bezpečn. služby 10/2018 |
144,00 € |
12.11.2018 |
|
| 35850370 |
vodné,stočné, zrážky, Kar |
3011,06 € |
12.11.2018 |
|
| 46068864 |
uprat. čistiace práce |
1358,40 € |
12.11.2018 |
|
| 47669217 |
Maintenance 10/2018 |
144,00 € |
09.11.2018 |
|
| 36605735 |
oprava podl. infocentrum |
1998,26 € |
09.11.2018 |
|
| 35763469 |
vyjadr. k existencii TZ |
16,99 € |
24.10.2018 |
|
| 35971967 |
vyjadr. k inž. sieťam |
17,00 € |
24.10.2018 |
|
| 31396674 |
jed. kupóny 11/2018 |
8595,07 € |
07.11.2018 |
|
| 35763469 |
hlas. dát. služby |
705,06 € |
07.11.2018 |
|
| 35850370 |
zrážky Štefanovič.8/18 |
50,87 € |
07.11.2018 |
|
| 35800861 |
zverejnenie výber.konania |
106,80 € |
08.11.2018 |
|
| 36287229 |
školenie 7.11.18 |
79,00 € |
08.11.2018 |
|
| 13965875 |
prevzatie eu noriem |
2509,50 € |
07.11.2018 |
|
| 36754145 |
porad. a konzult. služby |
420,00 € |
08.11.2018 |
|
| 36660248 |
služby technickej a telef |
1500,00 € |
07.11.2018 |
|
| 36249254 |
ubytovanie |
125,00 € |
07.11.2018 |
|
| 35897821 |
jednosm. letenka |
347,31 € |
31.10.2018 |
|
| 35897821 |
jednosm. letenka |
218,18 € |
31.10.2018 |
|
| 45952671 |
METRO Cash&Carry SR_repre |
184,84 € |
07.11.2018 |
|
| 31322832 |
PHL paliv. karty |
675,52 € |
06.11.2018 |
|
| 17328373 |
nákl. Svet. deň normaliz. |
200,00 € |
06.11.2018 |
|
| 42137004 |
školenie |
45,00 € |
06.11.2018 |
|
| 35719192 |
ubytovanie Brusel |
87,00 € |
05.11.2018 |
|
| 36403008 |
SSE_el.energia_Karloveská |
1447,84 € |
05.11.2018 |
|
| 36403008 |
SSE_el.energia_Karloveská |
12862,00 € |
05.11.2018 |
|
| 36403008 |
SSE_el.energia_Štefanovič |
96,22 € |
05.11.2018 |
|
| 36403008 |
SE_el.energia_Štefanovičo |
738,00 € |
05.11.2018 |
|
| 17328373 |
účast. popl.Sv. deň norm. |
750,00 € |
06.11.2018 |
|
| 34537139 |
obsluha plyn. kotolne |
396,00 € |
05.11.2018 |
|
| 40960650 |
prevzatie eu. noriem prek |
200,00 € |
05.11.2018 |
|
| 45503249 |
knižné publikácie |
800,00 € |
25.10.2018 |
|
| 35900831 |
školenie, seminár infozák |
79,00 € |
29.10.2018 |
|
| 37954521 |
refakt. nákladov |
1171,68 € |
31.10.2018 |
|
| 45952671 |
Metro, dr. nákup repre |
94,46 € |
25.10.2018 |
|
| 46301160 |
letenka |
250,94 € |
23.10.2018 |
|
| 46301160 |
jednosm. letenka |
153,80 € |
23.10.2018 |
|
| 40960650 |
prevzatie eu. noriem prek |
113,00 € |
22.10.2018 |
|
| 43803334 |
prevzatie eu. noriem prek |
675,00 € |
22.10.2018 |
|
| 43803334 |
prevzatie eu. noriem prek |
687,50 € |
22.10.2018 |
|
| 43803334 |
prevzatie eu. noriem prek |
700,00 € |
22.10.2018 |
|
| 36978663 |
údržba výťahov |
96,77 € |
08.10.2018 |
|
| 31322832 |
Slovnaft_PHL - paliv. kar |
516,08 € |
22.10.2018 |
|
| 46301160 |
obojsm. letenka |
252,91 € |
22.10.2018 |
|
| 47457104 |
ocenenie s kazetou |
200,00 € |
22.10.2018 |
|
| 35849509 |
Celofirem riadenie rizík |
426,60 € |
16.10.2018 |
|
| 30810701 |
správa, údržba majetku |
24521,52 € |
16.10.2018 |
|
| 0 |
DIN predaj noriem |
172,27 € |
18.10.2018 |
|
| 6578705 |
dát. obsah 3. Q 2018 |
16980,00 CZK |
17.10.2018 |
|
| 44643004 |
služby sklad. priestory |
49,79 € |
08.10.2018 |
|
| 44643004 |
Nájom skladové priestory |
373,43 € |
08.10.2018 |
|
| 47100206 |
prevzatie eu noriem prekl |
1050,00 € |
17.10.2018 |
|
| 0 |
Royalties, 3 Q 2018 |
396,00 CHF |
11.10.2018 |
|
| 31560270 |
pneumatiky sl. voz. |
451,68 € |
15.10.2018 |
|
| 35848863 |
hlas. a dát. služby |
519,38 € |
15.10.2018 |
|
| 0 |
prevzatie eu. noriem |
393,00 € |
10.10.2018 |
|
| 42137004 |
odborný kurz |
90,00 € |
10.10.2018 |
|
| 0 |
EC_Royalties 3Q 2018 |
292,00 CHF |
12.10.2018 |
|
| 36277151 |
spotrebič |
246,04 € |
15.10.2018 |
|
| 42128277 |
právne služby 9/2018 |
966,00 € |
30.09.2018 |
|
| 35714271 |
servis a údržba kopír. |
943,43 € |
28.09.2018 |
|
| 36631124 |
pošt. prieč. výpl. úver |
841,50 € |
30.09.2018 |
|
| 35745223 |
prevzatie eu. noriem prek |
100,00 € |
10.10.2018 |
|
| 17380464 |
prevzatie eu. noriem |
112,50 € |
10.10.2018 |
|
| 30810701 |
SMÚ_refakt.nákladov tep. |
2194,45 € |
30.09.2018 |
|
| 35850370 |
vodné, stočné, Štefan. |
86,93 € |
28.09.2018 |
|
| 36754145 |
porad. a konz. služby |
60,00 € |
30.09.2018 |
|
| 46301160 |
obojsm. letenka |
683,80 € |
11.10.2018 |
|
| 32627211 |
pečiatka, štočok, dátumov |
64,44 € |
10.10.2018 |
|
| 36249254 |
ubytovanie |
289,00 € |
05.10.2018 |
|
| 47738600 |
výmena motora |
334,80 € |
08.10.2018 |
|
| 35860251 |
oprava služ. voz. |
206,69 € |
05.10.2018 |
|
| 35763469 |
ST_hlasové a dát. služby |
722,83 € |
01.10.2018 |
|
| 46303502 |
server housing |
191,20 € |
03.10.2018 |
|
| 45952671 |
METRO Cash&Carry SR_repre |
133,54 € |
08.10.2018 |
|
| 48261068 |
oprava kávovaru |
84,00 € |
04.10.2018 |
|
| 36403008 |
el. energia, Karlov. |
434,65 € |
30.09.2018 |
|
| 36403008 |
ele. energia, Karloveská |
12862,00 € |
30.09.2018 |
|
| 35850370 |
vodné,stočné, zrážky, Kar |
3144,90 € |
30.09.2018 |
|
| 36660248 |
služby tech. tel. podpory |
1500,00 € |
30.09.2018 |
|
| 31394981 |
prev. web sídla a služby |
148,68 € |
30.09.2018 |
|
| 32627211 |
samolep. etikety biele |
43,20 € |
05.10.2018 |
|
| 31322832 |
PHL paliv. karty služ.voz |
800,40 € |
03.10.2018 |
|
| 36403008 |
nedoplat. el. energia, Št |
36,58 € |
04.10.2018 |
|
| 36403008 |
el. energia Štefan. |
738,00 € |
30.09.2018 |
|
| 46301160 |
poplat. za prebookov. let |
120,00 € |
05.10.2018 |
|
| 0 |
členský popl. |
1400,00 € |
04.10.2018 |
|
| 37954156 |
preklad STN |
425,00 € |
27.09.2018 |
|
| 47696028 |
počít. vybavenie HDD ST |
288,00 € |
05.10.2018 |
|
| 35850370 |
zrážky, Štefanovičova |
49,76 € |
30.09.2018 |
|
| 47669217 |
Maintenance |
144,00 € |
30.09.2018 |
|
| 46068864 |
upratovacie práce |
1358,40 € |
30.09.2018 |
|
| 35754117 |
bezpečn. služby |
144,00 € |
30.09.2018 |
|
| 31402445 |
monitoring médií |
516,00 € |
30.09.2018 |
|
| 31396674 |
stravné poukážky 10/2018 |
8595,07 € |
03.10.2018 |
|
| 35843136 |
visacky s klipom |
48,12 € |
04.10.2018 |
|
| 151700 |
havarijné poistenie |
1801,88 € |
27.09.2018 |
|
| 46301160 |
jednosm. letenka |
218,86 € |
02.10.2018 |
|
| 35897821 |
jednosm. letenka |
418,03 € |
02.10.2018 |
|
| 35897821 |
jednosm.letenka |
100,13 € |
27.09.2018 |
|
| 46301160 |
jednosm.letenka |
349,94 € |
27.09.2018 |
|
| 34537139 |
obsluha plyn. kotolne |
396,00 € |
30.09.2018 |
|
| 36249254 |
ubytovanie |
89,00 € |
28.09.2018 |
|
| 36249254 |
ubytovanie |
125,00 € |
27.09.2018 |
|
| 28858506 |
čistiace tablety |
58,67 € |
19.09.2018 |
|
| 35900831 |
seminár ZFK 2 zamest. |
148,00 € |
25.09.2018 |
|
| 35860251 |
oprava služobného motorov |
619,46 € |
26.09.2018 |
|
| 45952671 |
METRO, dr. nákup, obč. |
107,57 € |
21.09.2018 |
|
| 151491 |
stravovav. občerstv.Častá |
750,40 € |
18.09.2018 |
|
| 151491 |
prenájom priestorov,Častá |
77,00 € |
18.09.2018 |
|
| 50262131 |
tonery Origin. žltý, čier |
755,00 € |
24.09.2018 |
|
| 43874801 |
Úprav.zobraz.hodín |
58,80 € |
17.09.2018 |
|
| 35719192 |
ubytovanie |
231,00 € |
25.09.2018 |
|
| 35897821 |
Letenka |
222,21 € |
25.09.2018 |
|
| 35897821 |
Letenka |
183,36 € |
25.09.2018 |
|
| 30810701 |
vykon.úloh správy,údržby |
24521,52 € |
20.09.2018 |
|
| 36902489 |
prevzatie eu.noriem prekl |
725,00 € |
20.09.2018 |
|
| 50242032 |
Seminár |
72,00 € |
02.10.2018 |
|
| 31406840 |
Deratizácia admin.budovy |
192,00 € |
12.09.2018 |
|
| 35860251 |
oprava a servis AUS |
359,48 € |
18.09.2018 |
|
| 33246441 |
prevz.eu.noriem prekladom |
2155,00 € |
19.09.2018 |
|
| 31322832 |
PHL paliv. karty |
411,76 € |
18.09.2018 |
|
| 0 |
Royalties |
145,20 USD |
11.09.2018 |
|
| 35714271 |
servis a údržba kopír. |
907,19 € |
31.08.2018 |
|
| 35848863 |
hlas. a dát. služby |
583,20 € |
14.09.2018 |
|
| 34887776 |
požiarna technika, has. p |
180,00 € |
11.09.2018 |
|
| 30222575 |
oprava ind. slučky |
444,00 € |
12.09.2018 |
|
| 36266833 |
Projektová dokumen. elekt |
588,00 € |
14.09.2018 |
|
| 36054241 |
Samsung Galaxy 3J |
118,99 € |
11.09.2018 |
|
| 35850370 |
vodné, stočné, Štefan. |
95,84 € |
31.08.2018 |
|
| 42128277 |
právne služby - 08/2018 |
1176,00 € |
31.08.2018 |
|
| 40960650 |
prevzatie eu. noriem prek |
300,00 € |
11.09.2018 |
|
| 30810701 |
SMÚ_refakt.nákladov tep. |
2115,90 € |
31.08.2018 |
|
| 47604689 |
Preprava zamestnancov |
275,00 € |
13.09.2018 |
|
| 35268603 |
oprava exter. roliet Karl |
700,80 € |
14.09.2018 |
|
| 36631124 |
výplatné-úver, pošt. pr. |
851,80 € |
31.08.2018 |
|
| 35743468 |
DameWare Remote Support R |
254,40 € |
10.09.2018 |
|
| 35800861 |
uverejn. inzerátu |
82,80 € |
07.09.2018 |
|
| 45704848 |
servis. kontrola |
360,00 € |
06.09.2018 |
|
| 46303502 |
server housing |
191,20 € |
05.09.2018 |
|
| 35763469 |
hlas. a dátové služby |
685,78 € |
31.08.2018 |
|
| 36660248 |
služby tech.tel. podpory |
1500,00 € |
31.08.2018 |
|
| 35860251 |
oprava služ. motor. voz. |
849,38 € |
06.09.2018 |
|
| 36403008 |
SE_el.energia_Štefanovič. |
126,72 € |
31.08.2018 |
|
| 36403008 |
SSE_el.elektrina Štefanov |
738,00 € |
31.08.2018 |
|
| 36403008 |
SSE BA, SSE_el. elektrina |
1389,45 € |
31.08.2018 |
|
| 36403008 |
SSE BA, SSE_el. elektrina |
12862,00 € |
31.08.2018 |
|
| 35850370 |
vodné,stočné,zrážky, Karl |
3178,25 € |
31.08.2018 |
|
| 46068864 |
uprat. práce 8/2018 |
1358,40 € |
31.08.2018 |
|
| 31394981 |
prevádzka web sídla, služ |
120,00 € |
31.08.2018 |
|
| 35850370 |
zrážky Štefanovičova 8/18 |
50,87 € |
31.08.2018 |
|
| 47669217 |
Maintenance |
144,00 € |
31.08.2018 |
|
| 35754117 |
bezpečnostné služby |
144,00 € |
31.08.2018 |
|
| 31322832 |
PHM sl. voz. paliv. karty |
431,74 € |
31.08.2018 |
|
| 31396674 |
jed. kupóny |
7640,06 € |
04.09.2018 |
|
| 36902489 |
prevzatie eu noriem prekl |
450,00 € |
23.08.2018 |
|
| 35945575 |
telem. služby sl. voz. |
204,00 € |
27.08.2018 |
|
| 397610 |
prevzatie eu noriem prekl |
715,00 € |
23.08.2018 |
|
| 35860251 |
oprava sl. mot. vozidla |
247,96 € |
22.08.2018 |
|
| 32627211 |
kopír. papier, kanc. potr |
1328,00 € |
24.08.2018 |
|
| 40960650 |
prevzatie eu noriem prekl |
462,50 € |
22.08.2018 |
|
| 49704362 |
obojsmerná letenka |
222,85 € |
27.08.2018 |
|
| 49704362 |
obojsm. letenka |
189,52 € |
27.08.2018 |
|
| 45952671 |
občerstv,repre, dr. nákup |
87,00 € |
23.08.2018 |
|
| 35743468 |
USB kľúč Kingston |
83,28 € |
23.08.2018 |
|
| 30810701 |
SMÚ_odm. za výkon úloh sp |
24521,52 € |
20.08.2018 |
|
| 0 |
prevzatie STN noriem prek |
1250,00 € |
13.08.2018 |
|
| 35975946 |
mand. certif.QES na 1 rok |
108,00 € |
17.08.2018 |
|
| 35897821 |
jednosm. letenka |
171,11 € |
15.08.2018 |
|
| 35897821 |
obojsmerná letenka |
196,92 € |
15.08.2018 |
|
| 35897821 |
jednosm. letenka |
71,73 € |
15.08.2018 |
|
| 35848863 |
hlas. a dát. služby |
533,89 € |
14.08.2018 |
|
| 35860251 |
oprava služ. mot. voz. |
319,18 € |
13.08.2018 |
|
| 36249254 |
ubytovanie Brusel |
125,00 € |
09.08.2018 |
|
| 42128277 |
právne služby 07/2018 |
1260,00 € |
31.07.2018 |
|
| 47738600 |
pohon Bingo,výmena motora |
334,80 € |
09.08.2018 |
|
| 35897821 |
jednosm. letenka |
160,84 € |
07.08.2018 |
|
| 35897821 |
letenka Viedeň-Brusel |
182,00 € |
07.08.2018 |
|
| 36631124 |
výplat. úver 07/2018 |
873,45 € |
31.07.2018 |
|
| 30810701 |
refak. nákl. tep.ener. 07 |
2107,38 € |
31.07.2018 |
|
| 46068864 |
uprat. služby 07/2018 |
1358,40 € |
31.07.2018 |
|
| 35850370 |
vodné, stočné, 7/2018 |
91,39 € |
26.07.2018 |
|
| 603481 |
komun. odpad. Karlov. |
410,77 € |
09.08.2018 |
|
| 31394981 |
prev. web sídla 07/2018 |
120,00 € |
31.07.2018 |
|
| 46303502 |
server housing 07/2018 |
191,20 € |
31.07.2018 |
|
| 35763469 |
hlas. a dát. služby |
710,99 € |
31.07.2018 |
|
| 0 |
IEC Royalties 2Q 2018 |
1156,00 CHF |
17.07.2018 |
|
| 47100206 |
prevz. STN EN prekladom |
500,00 € |
01.08.2018 |
|
| 36660248 |
služ. tech. podp.07/2018 |
1500,00 € |
31.07.2018 |
|
| 35754117 |
bezp. služby 07/2018 |
144,00 € |
31.07.2018 |
|
| 36754145 |
porad. a konzul. služby |
330,00 € |
31.07.2018 |
|
| 36403008 |
elektr. ener. Karloveská |
848,59 € |
07.08.2018 |
|
| 36403008 |
SSE_el. elektr.zál. Karl |
12862,00 € |
06.08.2018 |
|
| 46185399 |
tonery do tlačiarne |
335,04 € |
06.08.2018 |
|
| 31322832 |
PHL služ. voz.07/2018 |
736,88 € |
03.08.2018 |
|
| 51445450 |
Xcoffee_nákup kávy |
103,20 € |
03.08.2018 |
|
| 0 |
Sky link, serv. popl. |
55,60 € |
01.08.2018 |
|
| 0 |
Sky link, servisný popl. |
55,60 € |
01.08.2018 |
|
| 35850370 |
vodné, stočné, zrážky Kar |
2917,45 € |
31.07.2018 |
|
| 35850370 |
zrážky 07/2018, Štefanov. |
50,87 € |
31.07.2018 |
|
| 32627211 |
kanc. potreby |
5501,15 € |
31.07.2018 |
|
| 50262131 |
odpad. nádoba WB-P03 |
44,70 € |
02.08.2018 |
|
| 47669217 |
Maintenance 07/2018 |
144,00 € |
31.07.2018 |
|
| 45952671 |
METRO Cash&Ca reprez. |
228,86 € |
01.08.2018 |
|
| 45952671 |
METRO Cash&Ca reprez. |
95,94 € |
01.08.2018 |
|
| 36403008 |
SSE_el.energia_Štefanov |
738,00 € |
03.08.2018 |
|
| 36403008 |
SSE_el.energia_Štefanov |
67,08 € |
03.08.2018 |
|
| 45952671 |
METRO Cash&Ca reprez. |
284,20 € |
01.08.2018 |
|
| 45952671 |
METRO Cash&Ca reprez. |
13,24 € |
01.08.2018 |
|
| 31396674 |
jed. kupóny 8/18, 1800 ks |
8595,07 € |
02.08.2018 |
|
| 34537139 |
obsl. plyn. kot. 07/2018 |
396,00 € |
31.07.2018 |
|
| 31334369 |
výmena gar. brány, Karlov |
1536,00 € |
30.07.2018 |
|
| 36403008 |
SSE_el.energia 6/18 Štefa |
738,00 € |
09.07.2018 |
|
| 36403008 |
SSE_el.energia 6/18 Karlo |
12862,00 € |
09.07.2018 |
|
| 36361127 |
výmena term. ventil. |
493,80 € |
24.07.2018 |
|
| 37803310 |
preklad STN EN |
425,00 € |
26.07.2018 |
|
| 36431371 |
Samsung Galaxy J3 2016 |
328,87 € |
31.07.2018 |
|
| 11891581 |
nádoby na triedený odpad |
471,60 € |
30.07.2018 |
|
| 156850 |
prevzatie EN ISO preklad |
862,00 € |
13.07.2018 |
|
| 42128277 |
právne služby 06/2018 |
1218,00 € |
01.07.2018 |
|
| 35860251 |
oprava služ. voz. |
846,55 € |
25.07.2018 |
|
| 33246441 |
EN ISO normy prekl. |
1765,00 € |
12.07.2018 |
|
| 0 |
prevzatie STN EN preklad |
330,00 € |
25.07.2018 |
|
| 35975946 |
Mandát. certifikát QESi |
72,00 € |
26.07.2018 |
|
| 36403008 |
SSE_el.energia 5/18 Karlo |
12862,00 € |
04.06.2018 |
|
| 36403008 |
SSE_el.energia 5/18 Štefa |
738,00 € |
04.06.2018 |
|
| 26763028 |
Batéria CSB HR1234W |
144,00 € |
23.07.2018 |
|
| 30810701 |
ref. nákl. tepla 06/2018 |
2154,38 € |
30.06.2018 |
|
| 34000836 |
prevz. noriem STN EN prek |
425,00 € |
23.07.2018 |
|
| 34000836 |
prevz. noriem STN EN prek |
450,00 € |
23.07.2018 |
|
| 34000836 |
prevz. noriem STN EN prek |
850,00 € |
23.07.2018 |
|
| 34000836 |
prevz. noriem STN EN prek |
237,50 € |
23.07.2018 |
|
| 623806 |
prevz. noriem STN EN prek |
160,00 € |
19.07.2018 |
|
| 623806 |
prevz. noriem STN EN prek |
230,00 € |
23.07.2018 |
|
| 623806 |
prevz. noriem STN EN prek |
525,00 € |
19.07.2018 |
|
| 36978663 |
údržba výťah. 4-6/18 |
96,77 € |
30.06.2018 |
|
| 36902489 |
prevz. noriem STN EN prek |
550,00 € |
17.07.2018 |
|
| 42270596 |
prevz. noriem STN EN prek |
125,00 € |
12.09.2018 |
|
| 42270596 |
prevz. noriem STN EN prek |
250,00 € |
17.09.2018 |
|
| 47235225 |
Beličáková_uhr.preddavkom |
4,22 € |
14.05.2018 |
|
| 6578705 |
dát. obsah 2.Q 2018 |
26640,00 CZK |
17.07.2018 |
|
| 51336154 |
prevz. noriem STN EN prek |
475,00 € |
18.07.2018 |
|
| 47235225 |
Beličáková_uhr.preddavkom |
41,26 € |
14.05.2018 |
|
| 31322832 |
PHL služ. voz. |
144,41 € |
18.07.2018 |
|
| 30810701 |
odm. za výkon úloh správy |
24521,52 € |
16.07.2018 |
|
| 35714271 |
servis, údržba kopírok |
931,97 € |
30.06.2018 |
|
| 0 |
Royalties poplat 2 Q 2018 |
1225,80 CHF |
12.07.2018 |
|
| 40960650 |
spracovanie úloh STN EN |
475,00 € |
11.07.2018 |
|
| 35848863 |
tel.služ. mobily 8.6.-7.7 |
552,28 € |
14.07.2018 |
|
| 44643004 |
nájom sklad. priest. 3 Q |
373,43 € |
09.07.2018 |
|
| 32627211 |
kanc. potreby, obálky |
266,28 € |
09.07.2018 |
|
| 36361127 |
výmena radiátorov |
480,96 € |
12.07.2018 |
|
| 0 |
Členský prísp. 2018 |
1400,00 € |
10.07.2018 |
|
| 44643004 |
nájom za sklad. priestory |
49,79 € |
09.07.2018 |
|
| 46068864 |
Uprat. služby 06/2018 |
1358,40 € |
30.06.2018 |
|
| 35763469 |
telek. služby 6/2018 |
719,88 € |
30.06.2018 |
|
| 17570395 |
oprava klimat. |
367,32 € |
10.07.2018 |
|
| 30810701 |
zml. o správe maj. nehnut |
24521,52 € |
30.06.2018 |
|
| 36631124 |
pošt. služby 06/18 |
935,30 € |
30.06.2018 |
|
| 46303502 |
domen. ročný popl. |
95,62 € |
01.07.2018 |
|
| 46303502 |
Server housing mes.popl. |
191,20 € |
30.06.2018 |
|
| 35850370 |
Zrážky 06/2018 |
49,76 € |
30.06.2018 |
|
| 35850370 |
Vodné, stočné 06/2018 |
91,39 € |
26.06.2018 |
|
| 36408221 |
Valec do tlačiarne |
15,86 € |
10.07.2018 |
|
| 35763469 |
Slovak Telekom dobropis |
753,70 € |
04.07.2018 |
|
| 45952671 |
Drobný nákup |
120,41 € |
11.07.2018 |
|
| 45952671 |
Drobný nákup |
55,90 € |
06.07.2018 |
|
| 30810701 |
Dodávka tepla |
7755,48 € |
03.07.2018 |
|
| 681300 |
Odvoz odpadu II.Q 2018 |
25,90 € |
30.06.2018 |
|
| 36660248 |
Služby tech.podpory |
1500,00 € |
30.06.2018 |
|
| 31322832 |
PHM 06/2018 |
633,93 € |
30.06.2018 |
|
| 47669217 |
Maintenance 06/18 |
144,00 € |
30.06.2018 |
|
| 31394981 |
Prevádzka web.sídla 06/18 |
120,00 € |
30.06.2018 |
|
| 35754117 |
Bezpečné služby 4/18 |
144,00 € |
30.06.2018 |
|
| 36403008 |
Doplat. elektr.energie |
151,88 € |
30.06.2018 |
|
| 36403008 |
Doplat. elektr.energie |
680,55 € |
30.06.2018 |
|
| 35850370 |
Vodné, stočné, zrážky |
2748,14 € |
30.06.2018 |
|
| 35763469 |
Hlasové a dátové služby |
1075,84 € |
04.07.2018 |
|
| 45952671 |
Drobný nákup |
121,32 € |
09.07.2018 |
|
| 34537139 |
Obsluha kotolne |
79,20 € |
30.06.2018 |
|
| 17570395 |
Oprava klimatizácie |
256,80 € |
04.07.2018 |
|
| 36403008 |
doplat. elektr. ener. KV |
190,05 € |
01.06.2018 |
|
| 36403008 |
doplat. elektr. energie |
151,99 € |
01.06.2018 |
|
| 35860251 |
Oprava služ.vozidla |
828,59 € |
03.07.2018 |
|
| 30810701 |
dobropis správa majetku |
16503,72 € |
20.06.2018 |
|
| 35491434 |
Nákup lekárničky |
17,97 € |
12.06.2018 |
|
| 30777739 |
Školenie, ubytov.,strava |
2782,00 € |
01.06.2018 |
|
| 30810701 |
správa a údržba majetku |
27507,59 € |
01.06.2018 |
|
| 30810701 |
správa a údržba majetku |
27507,59 € |
01.06.2018 |
|
| 35719192 |
Ubytovanie |
78,00 € |
18.06.2018 |
|
| 35763469 |
Hlasové a dátové služby |
693,01 € |
26.06.2018 |
|
| 31396674 |
Jedálne kupóny 07/2018 |
7968,35 € |
25.06.2018 |
|
| 45992371 |
Revízia VZT |
1142,82 € |
22.06.2018 |
|
| 45328498 |
Odborná činnosť |
643,00 € |
13.06.2018 |
|
| 46068864 |
Upratovacie práce |
869,40 € |
31.05.2018 |
|
| 33246441 |
Prevzatie EU prekladom |
1790,00 € |
18.06.2018 |
|
| 31322832 |
PHM 06/2018 |
326,68 € |
15.06.2018 |
|
| 11891581 |
Hygienické potreby |
863,15 € |
21.06.2018 |
|
| 30810701 |
Tepelná energia 05/2018 |
2243,26 € |
31.05.2018 |
|
| 35714271 |
Kopírovanie 05/2018 |
1211,27 € |
31.05.2018 |
|
| 0 |
odvody za predaj noriem |
163,20 USD |
27.06.2018 |
|
| 31821987 |
Prevzatie EU prekladom |
810,00 € |
13.06.2018 |
|
| 42128277 |
právne služby |
1218,00 € |
31.05.2018 |
|
| 46068864 |
Upratovacie práce za 5/18 |
1358,40 € |
31.05.2018 |
|
| 35848863 |
Hlas.a dát. služby |
520,11 € |
20.06.2018 |
|
| 49704362 |
Letenka |
235,86 € |
12.06.2018 |
|
| 49704362 |
Letenka |
237,61 € |
12.06.2018 |
|
| 49704362 |
Letenka |
349,59 € |
12.06.2018 |
|
| 49704362 |
letenka |
205,59 € |
18.06.2018 |
|
| 49704362 |
letenka |
218,86 € |
18.06.2018 |
|
| 46490213 |
Publikácia |
197,82 € |
08.06.2018 |
|
| 48282413 |
Školenie |
108,00 € |
15.06.2018 |
|
| 35900831 |
Školenie Proeko |
69,00 € |
13.06.2018 |
|
| 40960650 |
Prevzatie EU prekladom |
425,00 € |
12.06.2018 |
|
| 45328498 |
Odborná činnosť |
1500,00 € |
31.05.2018 |
|
| 36382451 |
Autoplan-cest.príkazy |
417,61 € |
13.06.2018 |
|
| 35850370 |
vodné, stočné 05 |
95,84 € |
26.05.2018 |
|
| 46303502 |
server housing 05 |
191,20 € |
31.05.2018 |
|
| 44551304 |
letenka |
121,00 € |
11.06.2018 |
|
| 35860251 |
oprava služ. auta |
1315,04 € |
08.06.2018 |
|
| 36631124 |
poštovné 05/2018 |
1058,60 € |
31.05.2018 |
|
| 35860251 |
príprava na STK, EK |
337,51 € |
07.06.2018 |
|
| 43874801 |
rozšír. licencie doch. s. |
272,40 € |
08.06.2018 |
|
| 35850370 |
vodné, stočné, zrážky 05 |
3182,70 € |
31.05.2018 |
|
| 35849509 |
školenie int. audit. kval |
367,20 € |
07.06.2018 |
|
| 35850370 |
zrážky 05/2018 |
50,87 € |
31.05.2018 |
|
| 35754117 |
monitoring 05/2018 |
144,00 € |
31.05.2018 |
|
| 36660248 |
tech. podpora a údržba 05 |
1500,00 € |
07.06.2018 |
|
| 47669217 |
Maintenance 5/18 |
144,00 € |
31.05.2018 |
|
| 30810701 |
over. analyz. dychu |
159,00 € |
25.05.2018 |
|
| 42348536 |
účast. poplat. 2 zamestn. |
96,00 € |
30.05.2018 |
|
| 31322832 |
PHM služ. voz. 05/2018 |
1149,02 € |
31.05.2018 |
|
| 33246441 |
normal. úlohy EN |
1700,00 € |
30.05.2018 |
|
| 31394981 |
prev. wev sídla |
120,00 € |
31.05.2018 |
|
| 49704362 |
letenka |
676,45 € |
04.06.2018 |
|
| 34537139 |
obsluha plyn.kotol. 5/18 |
319,36 € |
31.05.2018 |
|
| 623806 |
prevzatie EN - revízia |
60,00 € |
30.05.2018 |
|
| 623806 |
prevzatie EN - revízia |
60,00 € |
30.05.2018 |
|
| 36287229 |
školenie, semin. ŠP, 2 úč |
174,00 € |
04.06.2018 |
|
| 35900831 |
úč. popl. semin. Babuška |
78,00 € |
29.05.2018 |
|
| 623806 |
prevzatie eur. noriem |
150,00 € |
30.05.2018 |
|
| 31782451 |
školenie Facilitácia II |
1000,00 € |
28.05.2018 |
|
| 49704362 |
letenka |
140,86 € |
04.06.2018 |
|
| 49704362 |
letenka |
369,59 € |
04.06.2018 |
|
| 35719192 |
ubytovanie Brusel |
93,00 € |
31.05.2018 |
|
| 36249254 |
ubytovanie |
125,00 € |
30.05.2018 |
|
| 36403008 |
SSE_el.energia 3/18 Štefa |
738,00 € |
15.05.2018 |
|
| 49704362 |
let. Kováč. Ženeva |
207,56 € |
29.05.2018 |
|
| 36902489 |
preklad eur. normy |
425,00 € |
24.05.2018 |
|
| 35897821 |
let. Kaluž. 11.6.18Brusel |
212,94 € |
30.05.2018 |
|
| 35897821 |
let. Kaluž. 10.6.18Brusel |
360,27 € |
30.05.2018 |
|
| 36403008 |
dopl. el. energia Štefan. |
58,14 € |
15.05.2018 |
|
| 36403008 |
SSE_el.energia Štefa 4/18 |
738,00 € |
15.05.2018 |
|
| 36403008 |
elek. energia Karloveská |
12862,00 € |
15.05.2018 |
|
| 51445450 |
občerst. |
84,90 € |
16.05.2018 |
|
| 31396674 |
jed. kupóny na 6/2018 |
6714,90 € |
31.05.2018 |
|
| 49704362 |
let. Kundrát. 18.6.Brusel |
217,86 € |
30.05.2018 |
|
| 49704362 |
let. Brusel, Kundrátová |
268,59 € |
30.05.2018 |
|
| 36421928 |
plat. web domény, typovky |
59,64 € |
30.05.2018 |
|
| 35268603 |
servis,údržba ext. roliet |
576,00 € |
31.05.2018 |
|
| 35268603 |
servis, premaz. pl. okien |
955,80 € |
30.05.2018 |
|
| 30810701 |
tep. ener. 04/18 |
3743,26 € |
01.05.2018 |
|
| 45441138 |
prerob. 2 ks dverí |
307,58 € |
30.05.2018 |
|
| 35743468 |
inšt. oper. syst. server |
7539,60 € |
28.05.2018 |
|
| 45952671 |
drobný nákup, taniere dez |
75,60 € |
14.05.2018 |
|
| 45952671 |
drobný nákup, obč. |
154,76 € |
22.05.2018 |
|
| 45952671 |
drobný nákup, obč. |
490,34 € |
14.05.2018 |
|
| 45952671 |
drobný nákup, obč. |
75,60 € |
14.05.2018 |
|
| 45952671 |
drobný nákup, obč. |
57,38 € |
14.05.2018 |
|
| 45952671 |
drobný nákup, obč. |
205,34 € |
14.05.2018 |
|
| 45952671 |
drobný nákup, obč. |
123,76 € |
02.05.2018 |
|
| 35890941 |
presk. vitrína |
270,82 € |
17.05.2018 |
|
| 36403008 |
SSE_el.energia 3/18 Štefa |
99,43 € |
15.05.2018 |
|
| 50242032 |
semin. Pankiev. 23.5.18 |
102,00 € |
25.05.2018 |
|
| 31560270 |
pneumat. sl. voz.BA 902VZ |
332,35 € |
21.05.2018 |
|
| 36249254 |
ubyt. Kis-Géczi, Brusel |
250,00 € |
21.05.2018 |
|
| 35860251 |
oprava sl. voz. BA 395 VM |
485,57 € |
24.05.2018 |
|
| 35860251 |
oprava sl. voz.BL 263PG |
271,24 € |
18.05.2018 |
|
| 0 |
DIN predaj noriem |
538,32 € |
17.05.2018 |
|
| 35714271 |
paušál, kópie |
1074,31 € |
18.05.2018 |
|
| 35848863 |
hlas. dát. služ. 8.4. - 7 |
529,50 € |
17.05.2018 |
|
| 43836852 |
inštal. a pripoj. TV |
283,80 € |
22.05.2018 |
|
| 31322832 |
PHM 05/2018 |
240,15 € |
22.05.2018 |
|
| 35860251 |
prezutie a uskl. pneum. |
487,20 € |
21.05.2018 |
|
| 49704362 |
let. Kis-Géczi, Brusel |
478,45 € |
18.05.2018 |
|
| 36631124 |
pošt. sl. 04/2018 |
1048,65 € |
14.05.2018 |
|
| 35850370 |
vodné,stočné, zrážky 4/18 |
3037,90 € |
14.05.2018 |
|
| 35754117 |
bezp. služby 04/18 |
144,00 € |
30.04.2018 |
|
| 36822302 |
školenie,úč. popl.12xGDPR |
150,00 € |
16.05.2018 |
|
| 35719192 |
ubytov. Námešný, 14.5. Br |
220,00 € |
14.05.2018 |
|
| 36843741 |
školenie p.Vysoká, úč. p. |
110,00 € |
11.05.2018 |
|
| 35850370 |
vodné,stočné 04/2018 |
86,93 € |
11.05.2018 |
|
| 31394981 |
prev. web sídla 04/2018 |
120,00 € |
09.05.2018 |
|
| 42128277 |
právne služby 04/2018 |
1344,00 € |
11.05.2018 |
|
| 46303502 |
server housing 04/2018 |
191,20 € |
11.05.2018 |
|
| 36660248 |
služby technickej podpory |
1500,00 € |
10.05.2018 |
|
| 44137419 |
oprava tlačiarne Konica, |
90,53 € |
03.05.2018 |
|
| 0 |
ROYALTIES 1.Q 2018 |
140,00 CHF |
26.04.2018 |
|
| 41100531 |
preklad normy EN ISO |
120,00 € |
10.05.2018 |
|
| 35860251 |
oprava sl. voz. BA 104 KV |
807,64 € |
09.05.2018 |
|
| 34887776 |
revízia has. prístr. hydr |
163,84 € |
02.05.2018 |
|
| 46586245 |
stolička Garda beige |
222,00 € |
09.05.2018 |
|
| 46068864 |
Upratovacie práce za 4/18 |
1358,40 € |
21.05.2018 |
|
| 35850370 |
povrch. voda, zrážky04/18 |
49,76 € |
07.05.2018 |
|
| 47669217 |
Maintenance, 04/2018 |
144,00 € |
07.05.2018 |
|
| 40468321 |
preklad z Fr. j. do S.j. |
190,00 € |
07.05.2018 |
|
| 35763469 |
tel. služby 04/18 |
855,90 € |
30.04.2018 |
|
| 34537139 |
obsluha plyn. kot. 4/2018 |
396,00 € |
03.05.2018 |
|
| 45328498 |
podpora manaž. kvality |
1500,00 € |
04.05.2018 |
|
| 37722433 |
montáž, údržba elektr. z. |
309,60 € |
04.05.2018 |
|
| 45992371 |
prev. poriadok kotolne |
474,00 € |
02.05.2018 |
|
| 44551304 |
letenka Lengyel. 29.5.18 |
258,59 € |
02.05.2018 |
|
| 49704362 |
let. Kočová, Brusel |
234,59 € |
02.05.2018 |
|
| 49704362 |
let. Kočová, Brusel |
208,86 € |
02.05.2018 |
|
| 49704362 |
letenka Lengyel. 31.5.18 |
111,86 € |
02.05.2018 |
|
| 31396674 |
jed. kupóny 1400 ks 5/18 |
6267,24 € |
03.05.2018 |
|
| 36350745 |
justáž analyzát. |
93,83 € |
25.04.2018 |
|
| 31322832 |
PHL služ. voz.4/2018 |
638,65 € |
09.05.2018 |
|
| 49704362 |
letenka, Brusel,Námešný, |
231,86 € |
26.04.2018 |
|
| 49704362 |
letenka, Brusel,Námešný, |
268,59 € |
26.04.2018 |
|
| 35900831 |
semin. Infozákon, 3 osoby |
237,00 € |
27.04.2018 |
|
| 48261068 |
servis kávov. |
64,53 € |
19.04.2018 |
|
| 0 |
spracovanie STN |
360,00 € |
26.04.2018 |
|
| 0 |
ROYALTIES 1.Q 2018 |
852,60 CHF |
26.04.2018 |
|
| 35715782 |
catering, 17.4-18.4.2018 |
1333,50 € |
25.04.2018 |
|
| 41100531 |
preklad normy |
225,00 € |
10.05.2018 |
|
| 36978663 |
údržba výťahov 1-3/2018 |
96,77 € |
09.04.2018 |
|
| 44137419 |
oprava tlačiarne Konica |
54,00 € |
24.04.2018 |
|
| 0 |
Zmluva o spolupráci |
287,50 € |
18.04.2018 |
|
| 35763469 |
IP telefóny, Cisco Small |
16974,72 € |
24.04.2018 |
|
| 603481 |
HL.MESTO_kom.odpad 4.spl. |
500,37 € |
24.03.2018 |
|
| 603481 |
HL.MESTO_kom.odpad 2.spl. |
500,35 € |
24.03.2018 |
|
| 35850370 |
vodné, stočné, zrážky 03/ |
3106,92 € |
23.04.2018 |
|
| 603481 |
HL.MESTO_kom.odpad 1.spl. |
500,35 € |
24.03.2018 |
|
| 46185399 |
tonery, príslušenstvo |
3745,93 € |
23.04.2018 |
|
| 44643004 |
nájom sklad. priest. 2. Q |
423,22 € |
23.04.2018 |
|
| 31331131 |
pečiatky, podušky |
96,04 € |
23.04.2018 |
|
| 46068864 |
uprat. a čist. služby 03/ |
1358,40 € |
20.04.2018 |
|
| 35714271 |
paušál, kopírovanie |
1180,40 € |
20.04.2018 |
|
| 35715782 |
catering, 18.4.2018 |
40,08 € |
20.04.2018 |
|
| 6578705 |
dátový obsah 1 Q 2018 |
29330,00 CZK |
19.04.2018 |
|
| 40231526 |
školenie vodič. ref. |
96,00 € |
19.04.2018 |
|
| 43930824 |
vlajky SR, 4 ks |
66,00 € |
19.04.2018 |
|
| 36403008 |
dod. el. energie 03/2018 |
14739,48 € |
18.04.2018 |
|
| 4448367 |
Autorský zákon |
73,72 € |
18.04.2018 |
|
| 35975946 |
mand. certifikát QES |
45,00 € |
18.04.2018 |
|
| 35860251 |
pneumat. služ. voz. BA 10 |
257,28 € |
18.04.2018 |
|
| 48261068 |
údržba a čistenie kávovar |
240,00 € |
18.04.2018 |
|
| 36644048 |
ročný paušál 2018, PZS |
288,00 € |
16.04.2018 |
|
| 36277151 |
elektr. skartovačka |
331,94 € |
16.04.2018 |
|
| 35900831 |
školenie, Elektron. št.sp |
138,00 € |
16.04.2018 |
|
| 35848863 |
hlas.a dát. sl. 8.3 -7.4. |
521,83 € |
16.04.2018 |
|
| 42128277 |
právne služby 03/2018 |
1806,00 € |
16.04.2018 |
|
| 36631124 |
pošt. služby 03/2018 |
1191,80 € |
13.04.2018 |
|
| 35860251 |
oprava sl. voz. Audi |
1952,93 € |
13.04.2018 |
|
| 47669217 |
maintenance 03/2018 |
144,00 € |
09.04.2018 |
|
| 681300 |
úschova odpadu, I.Q 2018 |
25,90 € |
11.04.2018 |
|
| 46303502 |
server housing 03/2018 |
191,20 € |
11.04.2018 |
|
| 35810734 |
PC, čítačka, toner |
8106,19 € |
11.04.2018 |
|
| 31365078 |
USB token |
487,80 € |
06.04.2018 |
|
| 45328498 |
proj. manaž. kvality |
1500,00 € |
10.04.2018 |
|
| 35850370 |
povrch.voda, zrážky 03/18 |
50,87 € |
10.04.2018 |
|
| 0 |
Chovancova_Zmluva o spolu |
150,00 € |
21.03.2018 |
|
| 0 |
Chovancova_Zmluva o spolu |
135,00 € |
21.03.2018 |
|
| 0 |
Chovancova_Zmluva o spolu |
120,00 € |
21.03.2018 |
|
| 36287229 |
školenie Kurej, Jursová, |
110,00 € |
19.04.2018 |
|
| 35763469 |
telek. sl. 03/2018 |
37,00 € |
09.04.2018 |
|
| 32081413 |
vizitky Budiaková |
38,64 € |
09.04.2018 |
|
| 35860251 |
oprava a servis sl. voz. |
697,76 € |
06.04.2018 |
|
| 45992371 |
revízia kotolne |
1194,00 € |
06.04.2018 |
|
| 45992371 |
chem. úprava vody |
1304,40 € |
06.04.2018 |
|
| 35763469 |
telek. služby 03/2018 |
1803,70 € |
31.03.2018 |
|
| 36660248 |
tech. podpora 03/2018 |
1500,00 € |
06.04.2018 |
|
| 0 |
ubyt. Miřetinský, Sarajev |
255,00 € |
05.04.2018 |
|
| 44551304 |
ubyt. Miřetinský, Viedeň, |
79,00 € |
04.04.2018 |
|
| 31325734 |
tlač obalov "T" a "S" OTN |
714,17 € |
05.04.2018 |
|
| 31394981 |
prev. web sídla 03/2018 |
120,00 € |
04.04.2018 |
|
| 30810701 |
tep. energia 1-2/2018 |
19549,99 € |
04.04.2018 |
|
| 34537139 |
obsl. plyn. kotolne 03/18 |
396,00 € |
04.04.2018 |
|
| 31322832 |
PHM služ. voz. 4/2018 |
186,04 € |
18.04.2018 |
|
| 35850370 |
vodné, stočné, 03/2018 |
80,24 € |
16.04.2018 |
|
| 31322832 |
PHM 03/2018 |
595,51 € |
05.04.2018 |
|
| 30810701 |
školenie, účast. popl. |
198,00 € |
03.04.2018 |
|
| 36249254 |
ubyt. Hencelová, 18.4.18 |
250,00 € |
03.04.2018 |
|
| 31396674 |
jed. kupóny 1600 ks, 4/18 |
7162,56 € |
03.04.2018 |
|
| 45503249 |
správ.poriad,spr. konanie |
76,95 € |
05.04.2018 |
|
| 35745223 |
normalizačné úlohy |
413,00 € |
28.03.2018 |
|
| 35800861 |
inzercia, prac. ponuka |
82,80 € |
28.03.2018 |
|
| 44551304 |
ubytov. Kis-Géczi |
114,00 € |
27.03.2018 |
|
| 49704362 |
letenka, Hencelová, 18.4. |
494,44 € |
27.03.2018 |
|
| 49704362 |
letenka Kis-Géczi,16.4.18 |
231,85 € |
27.03.2018 |
|
| 49704362 |
letenka Kis-Géczi,15.4.18 |
308,59 € |
27.03.2018 |
|
| 46971386 |
školenie, prof. asist. |
114,00 € |
06.04.2018 |
|
| 603481 |
HL.MESTO_DzN 2018_3.spl. |
31485,84 € |
27.03.2018 |
|
| 603481 |
HL.MESTO_DzN 2018_2.spl. |
31485,84 € |
27.03.2018 |
|
| 603481 |
HL.MESTO_DzN 2018_1.spl. |
31485,85 € |
27.03.2018 |
|
| 35900831 |
školenie, pohľ. štátu |
146,00 € |
05.04.2018 |
|
| 0 |
odvody za predaj noriem |
209,40 USD |
23.03.2018 |
|
| 30810701 |
správa nehnut. 03/2018 |
27507,59 € |
22.03.2018 |
|
| 36403008 |
SSE_ekektrina 2/2018 |
878,58 € |
14.03.2018 |
|
| 35860251 |
oprava služ. voz. BA 902 |
443,58 € |
21.03.2018 |
|
| 35900831 |
školenie, účast. popl. |
119,00 € |
21.03.2018 |
|
| 36249254 |
ubyt. Kopál, Randús, 15.5 |
500,00 € |
21.03.2018 |
|
| 36249254 |
ubytov. Vysoká 19.4.-20.4 |
125,00 € |
29.03.2018 |
|
| 49704362 |
letenka Vysoká, Brusel 20 |
139,85 € |
19.03.2018 |
|
| 49704362 |
letenka Brusel, Vysoká |
178,59 € |
19.03.2018 |
|
| 36605735 |
stav. práce Karloveská |
4024,96 € |
16.03.2018 |
|
| 34716203 |
oprava elektr. inštalácie |
120,00 € |
20.03.2018 |
|
| 31322832 |
PHM 3/2018 |
111,01 € |
20.03.2018 |
|
| 45704848 |
servis, údržba |
525,60 € |
19.03.2018 |
|
| 30810701 |
správa nehnut. |
27507,59 € |
19.03.2018 |
|
| 61855057 |
šablony do IS BINOR |
18000,00 CZK |
19.03.2018 |
|
| 30810701 |
overenie analyzátora |
199,00 € |
29.03.2018 |
|
| 13959247 |
diagnostika umýv. |
30,00 € |
19.03.2018 |
|
| 44029021 |
porad. protipož. bezp. |
1920,00 € |
19.03.2018 |
|
| 49704362 |
za letenky |
1423,32 € |
19.03.2018 |
|
| 35850370 |
vodné, stočné , |
3295,51 € |
19.03.2018 |
|
| 35714271 |
kopírovanie 02/2018 |
996,05 € |
19.03.2018 |
|
| 35850370 |
vodné, stočné 02/2018 |
142,66 € |
16.03.2018 |
|
| 46068864 |
uprat. práce za 02/2018 |
1358,40 € |
21.03.2018 |
|
| 35719192 |
ubytov. Paríž, 20.3.2018 |
388,00 € |
15.03.2018 |
|
| 35719192 |
ubytov. 3. osoby Sofia, |
338,00 € |
15.03.2018 |
|
| 36403008 |
SSE el.energia 2/2018 |
15704,54 € |
14.03.2018 |
|
| 31331131 |
mag. tabule, popis. |
258,34 € |
14.03.2018 |
|
| 45402019 |
strážna služba 02/2018 |
180,00 € |
14.03.2018 |
|
| 35848863 |
hlasové a dátové služby |
824,28 € |
14.03.2018 |
|
| 49704362 |
letenka Viedeň-Sarajevo, |
373,85 € |
09.03.2018 |
|
| 45952671 |
drobný nákup, rohože |
161,06 € |
12.03.2018 |
|
| 46303502 |
server housing 02/2018 |
191,20 € |
12.03.2018 |
|
| 36631124 |
poštové služby 02/2018 |
1195,55 € |
12.03.2018 |
|
| 49704362 |
letenka Viedeň-Paríž, |
279,55 € |
09.03.2018 |
|
| 49704362 |
letenky Viedeň - Sofia, |
414,81 € |
07.03.2018 |
|
| 35897821 |
letenky Sofia-Bratislava, |
150,85 € |
06.03.2018 |
|
| 45551201 |
filter Claris Pro |
39,80 € |
05.03.2018 |
|
| 36660248 |
technická podpora 02/2018 |
1500,00 € |
08.03.2018 |
|
| 35763469 |
telekom. služby 2/2018 |
37,00 € |
06.03.2018 |
|
| 35850370 |
vodné,stočné, zrážky 1/18 |
4471,06 € |
08.03.2018 |
|
| 31331131 |
kancel. potreby |
4836,92 € |
07.03.2018 |
|
| 35850370 |
povrch. voda za 2/2018 |
46,45 € |
07.03.2018 |
|
| 45328498 |
Projekt manaž. kvality |
1500,00 € |
06.03.2018 |
|
| 31322832 |
PHM 02/2018 |
673,19 € |
06.03.2018 |
|
| 45551201 |
čistiace potreby |
10,50 € |
06.03.2018 |
|
| 49704362 |
Letenka |
234,80 € |
02.03.2018 |
|
| 34398635 |
Sťahovacie práce |
362,00 € |
02.03.2018 |
|
| 31396674 |
jedálne kupóny |
6714,90 € |
02.03.2018 |
|
| 36403008 |
Spotreba ele.energie |
1014,56 € |
31.01.2018 |
|
| 35800861 |
inzercia |
82,80 € |
02.03.2018 |
|
| 35900831 |
Školenie |
146,00 € |
02.03.2018 |
|
| 47669217 |
Maintenance |
144,00 € |
02.03.2018 |
|
| 34537139 |
obsluha kotolne |
420,00 € |
02.03.2018 |
|
| 35900831 |
školenie |
234,00 € |
02.03.2018 |
|
| 31322832 |
PHM február 2018 |
165,42 € |
20.02.2018 |
|
| 42128277 |
Právne služby 02/18 |
1344,00 € |
16.03.2018 |
|
| 35900831 |
Školenie |
178,00 € |
01.03.2018 |
|
| 35719192 |
Ubytovanie |
177,00 € |
27.02.2018 |
|
| 11891581 |
čistiace a hygien.potreby |
776,60 € |
27.02.2018 |
|
| 45952671 |
Drobný nákup |
190,64 € |
27.02.2018 |
|
| 31394981 |
Prevádzka WEB sídla |
120,00 € |
28.02.2018 |
|
| 0 |
Členský príspevok C.I.P. |
10000,00 € |
01.03.2018 |
|
| 36714810 |
Servisné práce |
195,96 € |
26.02.2018 |
|
| 45952671 |
Drobný nákup |
279,37 € |
26.02.2018 |
|
| 35897821 |
Letenka BA-Varšava a späť |
72,70 € |
26.02.2018 |
|
| 0 |
Drobný nákup |
30,90 € |
21.02.2018 |
|
| 45952671 |
Drobný nákup |
52,55 € |
22.02.2018 |
|
| 45952671 |
Drobný nákup |
59,14 € |
15.02.2018 |
|
| 35714271 |
Kopírovanie |
1224,82 € |
19.02.2018 |
|
| 35860251 |
Oprava aservis služ.auta |
713,56 € |
16.02.2018 |
|
| 35860251 |
Oprava aservis služ.auta |
705,61 € |
16.02.2018 |
|
| 42128277 |
právne služby |
1512,00 € |
28.02.2018 |
|
| 44948867 |
preverenie fin.informácií |
1044,00 € |
16.02.2018 |
|
| 36249254 |
Ubytovanie |
87,00 € |
19.02.2018 |
|
| 36403008 |
Elektrická energia |
15300,56 € |
15.02.2018 |
|
| 44158807 |
Stropné svietidlá |
538,32 € |
14.02.2018 |
|
| 44551304 |
Letenka |
368,59 € |
14.02.2018 |
|
| 44551304 |
Letenka |
236,18 € |
14.02.2018 |
|
| 49704362 |
*0308*310074*letenka |
228,59 € |
14.02.2018 |
|
| 35850370 |
vodné, stočné za 01/2018 |
51,28 € |
15.02.2018 |
|
| 30810701 |
správa nehnuteľnosti |
27507,59 € |
15.02.2018 |
|
| 44551304 |
Ubytovanie |
107,00 € |
15.02.2018 |
|
| 35900831 |
Školenie |
84,00 € |
15.02.2018 |
|
| 35848863 |
Hlasové a dátové služby |
928,90 € |
14.02.2018 |
|
| 49704362 |
Letenka |
211,18 € |
14.02.2018 |
|
| 46068864 |
Upratovacie práce |
1358,40 € |
13.02.2018 |
|
| 47139200 |
Školenie |
240,00 € |
13.02.2018 |
|
| 36631124 |
poštové služby za 01/18 |
1299,25 € |
13.02.2018 |
|
| 31338551 |
servisné práce |
274,70 € |
13.02.2018 |
|
| 46303502 |
server housing za 01/18 |
191,20 € |
09.02.2018 |
|
| 36660248 |
technická podpora |
1500,00 € |
09.02.2018 |
|
| 35850370 |
povrchová voda za január |
50,87 € |
09.02.2018 |
|
| 45402019 |
strážna služba za január |
180,00 € |
09.02.2018 |
|
| 0 |
Pristup do portálu |
297,00 € |
07.02.2018 |
|
| 31592503 |
Školenie |
58,66 € |
24.01.2018 |
|
| 35763469 |
telekomunik.služby 01/18 |
667,73 € |
08.02.2018 |
|
| 31592503 |
školenie |
71,40 € |
15.01.2018 |
|
| 35763469 |
telekomunik.služby 01/18 |
32,80 € |
01.02.2018 |
|
| 31322832 |
PHM 15.1.-31.12.2018 |
582,74 € |
31.01.2018 |
|
| 35719192 |
letenka a ubytov. p.TOMKO |
760,00 € |
01.02.2018 |
|
| 47669217 |
maintanance 01/2018 |
144,00 € |
01.02.2018 |
|
| 35800861 |
inzerát |
82,80 € |
05.02.2018 |
|
| 34537139 |
obsluha kotolne za 1/2018 |
420,00 € |
31.01.2018 |
|
| 0 |
predajný report za IV.Q |
148,08 € |
24.01.2018 |
|
| 31396674 |
jedálne kupony 1500ks |
6714,90 € |
30.01.2018 |
|
| 31322832 |
PHM 01.1.-15.1.2018 |
164,69 € |
15.01.2018 |
|
| 32081413 |
výroba vizitiek p.Valo |
60,00 € |
29.01.2018 |
|
| 32081413 |
výroba vizitiek |
86,64 € |
24.01.2018 |
|
| 35692715 |
počítačová myš 8ks |
33,60 € |
22.01.2018 |
|
| 36249254 |
ubytovanie 22-23.1, |
250,00 € |
19.01.2018 |
|
| 35850370 |
BVS-vodné,stočné,zrážky |
2799,25 € |
13.01.2018 |
|
| 35848863 |
Hlasové a dát.služby |
612,56 € |
15.01.2018 |
|
| 47256281 |
Plus 7 dní predplatné |
59,90 € |
25.01.2018 |
|
| 46380434 |
publikácia Správny súdny |
159,00 € |
17.01.2018 |
|
| 42128277 |
právne služby 12/17 |
504,00 € |
15.01.2018 |
|
| 36249254 |
ubytov.11-12.2,Kis-Géczy |
98,00 € |
15.01.2018 |
|
| 36249254 |
ubytovanie 22-23.1,Kis-Ge |
125,00 € |
15.01.2018 |
|
| 49704362 |
*letenka 22-23.1.(Vysoká, |
1353,54 € |
18.01.2018 |
|
| 30810701 |
tepelná energia 12/2017 |
9643,63 € |
15.01.2018 |
|
| 36212466 |
tonery+USB+wifi router+MF |
1201,99 € |
18.01.2018 |
|
| 35692715 |
PC príslušenstvo |
368,57 € |
19.01.2018 |
|
| 31338976 |
popl.za vedenie účtu |
432,00 € |
23.01.2018 |
|
| 44551304 |
letenka Lengyelová 6.-8.2 |
433,77 € |
16.01.2018 |
|
| 36468924 |
toner 2ks |
66,50 € |
15.01.2018 |
|
| 44551304 |
*letenka KisGeczy 11.-12. |
673,77 € |
15.01.2018 |
|
| 44551304 |
*letenka KisGeczy 22-23.1 |
673,77 € |
15.01.2018 |
|
| 49704362 |
etenka HencelováBrusel 10 |
646,77 € |
03.01.2018 |
|
| 36249254 |
ubytovanie Olvecký Brusel |
125,00 € |
10.01.2018 |
|
| 35800861 |
bannerová inzercia |
248,40 € |
10.01.2018 |
|
| 30810701 |
odvoz odpadu 12/2017 |
66,36 € |
10.01.2018 |
|
| 36745162 |
správa domény UNMS,cyklot |
61,56 € |
19.01.2018 |
|
| 44551304 |
310020 ubytova.Miretinský |
171,00 € |
09.01.2018 |
|
| 46303502 |
server housing - december |
191,20 € |
04.01.2018 |
|
| 36978663 |
servis výťahov 10-12/2017 |
96,77 € |
02.01.2018 |
|
| 35763469 |
telekomun.služby 12/17 |
31,57 € |
01.01.2018 |
|
| 35860251 |
oprava AUS BA104KV |
447,53 € |
03.01.2018 |
|
| 30814677 |
kopírovacie služby |
346,12 € |
04.01.2018 |
|
| 30814677 |
kopírovacie služby |
219,80 € |
04.01.2018 |
|
| 30814677 |
kopírovacie služby |
287,18 € |
04.01.2018 |
|
| 35763469 |
telekomun.služby 12/17 |
619,64 € |
01.01.2018 |
|
| 36249254 |
Ubytovanie Hencelova Brus |
125,00 € |
04.01.2018 |
|
| 31396674 |
310008 jedálne kupony |
8236,94 € |
02.01.2018 |
|
| 32081413 |
310007 vizitky Pavlis |
98,64 € |
04.01.2018 |
|
| 44643004 |
nájomné za skladové pries |
423,22 € |
10.01.2018 |
|
| 49704362 |
letenka Miretinský |
490,77 € |
08.01.2018 |
|
| 32081413 |
310004 vizitky Mikula 150 |
86,64 € |
02.01.2018 |
|
| 31322832 |
310003 spotreba PHM |
413,08 € |
03.01.2018 |
|
| 49704362 |
letenka Olvecky Brusel |
663,77 € |
10.01.2018 |
|
