Faktúra č. 0000310788/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310788/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | kalendáre, diáre 2019 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 820,55 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.12.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 07.12.2018 |
| Identifikácia zmluvy | Z201818620_Z |
| Identifikácia objednávky | 4500000831 |