Faktúra č. 0000310689/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310689/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | A.S.E.P.,spol s r.o., 841 03 Bratislava, Lamačská cesta 111 |
IČO dodávateľa | 35714271 |
Popis fakturovaného plnenia | Servis a údržba kopírok - |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1088,18 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.11.2018 |
Identifikácia zmluvy | Z201766853_Z |
Identifikácia objednávky |