Faktúra č. 0000310599/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310599/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | COFFIX s.r.o., 903 01 Senec, Kvetná 3111/7A |
IČO dodávateľa | 48261068 |
Popis fakturovaného plnenia | oprava kávovaru |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 84,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.10.2018 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200001738 |