Faktúra č. 0000310574/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310574/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r.o., organizačná z, 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 |
| IČO dodávateľa | 46301160 |
| Popis fakturovaného plnenia | jednosm.letenka |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 349,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.09.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 27.09.2018 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200001733 |