Faktúra č. 0000310411/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310411/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | kanc. potreby, obálky |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 266,28 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.07.2018 |
Identifikácia zmluvy | 120/2018 |
Identifikácia objednávky | 4500000794 |