Faktúra č. 0000310411/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310411/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | kanc. potreby, obálky |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 266,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.07.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 09.07.2018 |
| Identifikácia zmluvy | 120/2018 |
| Identifikácia objednávky | 4500000794 |