Faktúra č. 0000310397/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310397/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s. T-Com, 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | Slovak Telekom dobropis |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 753,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.07.2018 |
| Identifikácia zmluvy | 130/064/2013 |
| Identifikácia objednávky |