Faktúra č. 0000310247/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310247/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | STUDENT AGENCY s.r.o., 811 06 Bratislava, Obchodná 48 |
| IČO dodávateľa | 44551304 |
| Popis fakturovaného plnenia | letenka Lengyel. 29.5.18 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 258,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 02.05.2018 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200001638 |