Faktúra č. 0000310319/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310319/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18 |
| IČO dodávateľa | 35900831 |
| Popis fakturovaného plnenia | úč. popl. semin. Babuška |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 78,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.05.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 29.05.2018 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200001642 |