Faktúra č. 0000310262/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310262/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Majax, s.r.o., 903 01 Senec, Svätoplukova 39 |
IČO dodávateľa | 44137419 |
Popis fakturovaného plnenia | oprava tlačiarne Konica, |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 90,53 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.05.2018 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200001629 |