Faktúra č. 0000310711/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310711/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r.o., organizačná z, 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 |
IČO dodávateľa | 46301160 |
Popis fakturovaného plnenia | Letenka |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 714,74 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.11.2018 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200001777 |