Faktúra č. 0000310711/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310711/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r.o., organizačná z, 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 |
| IČO dodávateľa | 46301160 |
| Popis fakturovaného plnenia | Letenka |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 714,74 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.11.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 16.11.2018 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200001777 |