Faktúra č. 0000310461/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310461/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | kanc. potreby |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 5501,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.07.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 31.07.2018 |
| Identifikácia zmluvy | 120/2018 |
| Identifikácia objednávky |