Faktúra č. 0000310593/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310593/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | samolep. etikety biele |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 43,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.10.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 05.10.2018 |
| Identifikácia zmluvy | Z201818620_Z |
| Identifikácia objednávky | 4500000822 |