Faktúra č. 0000310221/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310221/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | EURO-RT s.r.o., 924 01 Galanta, Nemocničná 648/26 |
IČO dodávateľa | 46185399 |
Popis fakturovaného plnenia | tonery, príslušenstvo |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3745,93 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.04.2018 |
Identifikácia zmluvy | 047/2015 |
Identifikácia objednávky | 4500000786 |