Faktúra č. 0000310722/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310722/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | ACCIA, s.r.o., 911 01 Trenčín, Armádna 1655/5 |
IČO dodávateľa | 47408197 |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu.noriem prekl |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 400,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.11.2018 |
Identifikácia zmluvy | 185/2018 |
Identifikácia objednávky |