Faktúra č. 0000310361/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310361/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Peter Šesták - KANPEX, 831 01 Bratislava, Vajnorská 108 |
| IČO dodávateľa | 11891581 |
| Popis fakturovaného plnenia | Hygienické potreby |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 863,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.06.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 21.06.2018 |
| Identifikácia zmluvy | 018/2018 |
| Identifikácia objednávky | 4500000798 |