Faktúra č. 0000310465/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310465/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Satelitná televízia Skylink P.O. BOX 11, 022 04 Čadca, |
| IČO dodávateľa | 0 |
| Popis fakturovaného plnenia | Sky link, serv. popl. |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 55,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.08.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 01.08.2018 |
| Identifikácia zmluvy | - |
| Identifikácia objednávky |