Faktúra č. 0000310606/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310606/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | pečiatka, štočok, dátumov |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 64,44 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.10.2018 |
Identifikácia zmluvy | 120/2018 |
Identifikácia objednávky | 4500000820 |