Faktúra č. 0000310161/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310161/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8 |
| IČO dodávateľa | 49704362 |
| Popis fakturovaného plnenia | letenka Kis-Géczi,16.4.18 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 231,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.03.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 27.03.2018 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200001606 |