Faktúra č. 0000310213/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310213/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Peter Asztaloš-ROVEL, 821 01 Bratislava, Narcisová 54 |
| IČO dodávateľa | 36978663 |
| Popis fakturovaného plnenia | údržba výťahov |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 96,77 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.04.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 12.04.2019 |
| Identifikácia zmluvy | 097/2017 |
| Identifikácia objednávky |