Faktúra č. 0000310231/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310231/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Peter Asztaloš-ROVEL, 821 01 Bratislava, Narcisová 54 |
| IČO dodávateľa | 36978663 |
| Popis fakturovaného plnenia | údržba výťahov 1-3/2018 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 96,77 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.04.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 09.04.2018 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |