Faktúra č. 0000310271/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310271/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | KRAKEN s.r.o., 811 05 Bratislava, Štefánikova 29 |
| IČO dodávateľa | 35754117 |
| Popis fakturovaného plnenia | bezp. služby 04/18 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 144,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 30.04.2018 |
| Identifikácia zmluvy | 064/2018 |
| Identifikácia objednávky |