Faktúra č. 0000310273/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310273/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | PosAm, spol. s r.o., 821 09 Bratislava, Bajkalská 28 |
| IČO dodávateľa | 31365078 |
| Popis fakturovaného plnenia | služby LAN Admina |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 163,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 09.05.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200001848 |