Faktúra č. 0000310294/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310294/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | kancelárske potreby |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3316,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.06.2022 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 16.06.2022 |
| Identifikácia zmluvy | Z202116591_Z |
| Identifikácia objednávky | 4500001254 |