Faktúra č. 0000310299/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310299/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Dáša Borovská, Drieňová 16940/1, 821 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 47100206 |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu noriem |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 435,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2022 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 22.06.2022 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002692 |