Faktúra č. 0000310363/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310363/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1 |
| IČO dodávateľa | 47100206 |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu noriem prekl |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 11.06.2019 |
| Identifikácia zmluvy | 120/2019 |
| Identifikácia objednávky |