Faktúra č. 0000310468/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310468/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | EURO-RT s.r.o., 924 01 Galanta, Nemocničná 648/26 |
| IČO dodávateľa | 46185399 |
| Popis fakturovaného plnenia | tonery do tlačiarne |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 335,04 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.08.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 06.08.2018 |
| Identifikácia zmluvy | 047/2015 |
| Identifikácia objednávky |