Faktúra č. 0000310474/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310474/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1 |
| IČO dodávateľa | 47100206 |
| Popis fakturovaného plnenia | prevz. STN EN prekladom |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.08.2018 |
| Identifikácia zmluvy | 042/2018 |
| Identifikácia objednávky |