Faktúra č. 0000310517/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310517/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Up Slovensko, s.r.o., 821 01 Bratislava, Tomášikova 23/D |
| IČO dodávateľa | 31396674 |
| Popis fakturovaného plnenia | jed. kupóny |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 7640,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.09.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 04.09.2018 |
| Identifikácia zmluvy | 201/2017 |
| Identifikácia objednávky | 4500000813 |