Faktúra č. 0000310517/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310517/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | VUIS - CESTY, 811 04 Bratislava, Lamačská cesta 8 |
| IČO dodávateľa | 17310229 |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu noriem prekl |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 720,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.08.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 14.08.2019 |
| Identifikácia zmluvy | 283/2018 |
| Identifikácia objednávky |