Faktúra č. 0000310517/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310517/2019 | 
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | VUIS - CESTY, 811 04 Bratislava, Lamačská cesta 8 | 
| IČO dodávateľa | 17310229 | 
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu noriem prekl | 
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 720,00 € | 
| Dátum doručenia faktúry | 14.08.2019 | 
| Identifikácia zmluvy | 283/2018 | 
| Identifikácia objednávky |