Faktúra č. 0000310527/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310527/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48 |
| IČO dodávateľa | 35850370 |
| Popis fakturovaného plnenia | vodné,stočné,zrážky, Karl |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3178,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.08.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 31.08.2018 |
| Identifikácia zmluvy | 121/2016 |
| Identifikácia objednávky |