Faktúra č. 0000310531/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310531/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 46301160 |
| Popis fakturovaného plnenia | Obojsmerná letenka |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 533,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.10.2022 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 13.10.2022 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002945 |