Faktúra č. 0000310540/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310540/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | JOMON Ján Obuch, 841 01 Bratislava, Bujnákova 23 |
| IČO dodávateľa | 35268603 |
| Popis fakturovaného plnenia | oprava exter. roliet Karl |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 700,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.09.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 14.09.2018 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200001720 |