Faktúra č. 0000310570/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310570/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | specSHOP s.r.o., 530 02 Pardubice, Chrudimská 1146 |
| IČO dodávateľa | 28858506 |
| Popis fakturovaného plnenia | čistiace tablety |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 58,67 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.09.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 19.09.2018 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500000817 |