Faktúra č. 0000310588/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310588/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r.o., organizačná z, 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 |
| IČO dodávateľa | 46301160 |
| Popis fakturovaného plnenia | obojsm. letenka |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 525,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 16.09.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002014 |