Faktúra č. 0000310623/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310623/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1 |
| IČO dodávateľa | 47100206 |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu noriem prekl |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1050,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.10.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 17.10.2018 |
| Identifikácia zmluvy | 043/2018 |
| Identifikácia objednávky |