Faktúra č. 0000310625/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310625/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s. T-Com, 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | ST_sl.mobilnej siete 9/19 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 875,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 30.09.2019 |
| Identifikácia zmluvy | 056/2019 |
| Identifikácia objednávky |