Faktúra č. 0000310689/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310689/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | A.S.E.P.,spol s r.o., 841 03 Bratislava, Lamačská cesta 111 |
| IČO dodávateľa | 35714271 |
| Popis fakturovaného plnenia | Servis a údržba kopírok - |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1088,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.11.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 13.11.2018 |
| Identifikácia zmluvy | Z201766853_Z |
| Identifikácia objednávky |