Faktúra č. 0000310699/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310699/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ALAM s.r.o., 821 05 Bratislava, Mlynské luhy 88 |
| IČO dodávateľa | 35839465 |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu.normy |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 475,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.11.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 15.11.2018 |
| Identifikácia zmluvy | 233/2018 |
| Identifikácia objednávky |