Faktúra č. 0000310702/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310702/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | pelicantravel.com s.r.o., 811 06 Bratislava, Námestie SNP 6 |
| IČO dodávateľa | 35897821 |
| Popis fakturovaného plnenia | obojsm.letenka |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1324,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.11.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 05.11.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002041 |