Faktúra č. 0000310708/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310708/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | kalendáre r. 2023 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1981,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.12.2022 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 08.12.2022 |
| Identifikácia zmluvy | Z202116591_Z |
| Identifikácia objednávky | 4500001304 |