Faktúra č. 0000310722/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310722/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ACCIA, s.r.o., 911 01 Trenčín, Armádna 1655/5 |
| IČO dodávateľa | 47408197 |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu.noriem prekl |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.11.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 19.11.2018 |
| Identifikácia zmluvy | 185/2018 |
| Identifikácia objednávky |