Faktúra č. 0000310767/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310767/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r.o., organizačná z, 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 |
| IČO dodávateľa | 46301160 |
| Popis fakturovaného plnenia | obojsm. letenka |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 537,74 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.11.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 30.11.2018 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200001797 |