Faktúra č. 0000310787/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310787/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | AGENS, s.r.o., 821 01 Bratislava, Drieňova 25 |
| IČO dodávateľa | 35684453 |
| Popis fakturovaného plnenia | revízia el. zabezp. syst. |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 126,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.11.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002053 |