Faktúra č. 0000310787/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310787/2019 | 
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | AGENS, s.r.o., 821 01 Bratislava, Drieňova 25 | 
| IČO dodávateľa | 35684453 | 
| Popis fakturovaného plnenia | revízia el. zabezp. syst. | 
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 126,00 € | 
| Dátum doručenia faktúry | 29.11.2019 | 
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002053 |