Faktúra č. 0000310811/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310811/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881 |
| IČO dodávateľa | 45952671 |
| Popis fakturovaného plnenia | drob. nákup, obč. |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 57,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.12.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 04.12.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |