Faktúra č. 0000310850/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310850/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Grosch Daniel - VIDA, 967 01 Kremnica, Veternícka 1504/64B |
| IČO dodávateľa | 37393774 |
| Popis fakturovaného plnenia | výroba etuí |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 36,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.12.2018 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 20.12.2018 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500000810 |