Faktúra č. 0000310879/2018
Späť| Číslo faktúry | 0000310879/2018 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | A.S.E.P.,spol s r.o., 841 03 Bratislava, Lamačská cesta 111 |
| IČO dodávateľa | 35714271 |
| Popis fakturovaného plnenia | servis, údržba kopírok |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 995,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.01.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 15.01.2019 |
| Identifikácia zmluvy | Z201766853_Z |
| Identifikácia objednávky |