Faktúra č. 1010000003/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000003/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Daša Borovská, Drieňová 1, 821 01 Bratislava - Ružinov |
IČO dodávateľa | 47100206 |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych noriem |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 319,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.01.2023 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200002841 |